2023年洛阳外国语学校预算说明
目 录
第一部分 洛阳外国语学校概况
一、主要职责
二、单位所属预算单位构成情况
第二部分 2023年洛阳外国语学校预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：2023年洛阳外国语学校预算表
一、单位收支预算表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出预算表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、国有资本经营预算支出预算表
十一、项目支出预算表
十二、单位预算项目绩效目标表
第一部分
洛阳外国语学校概况
一、洛阳外国语学校主要职责
1.实施高中学历教育。
2.促进基础教育发展。
二、洛阳外国语学校预算单位构成情况
本预算为洛阳外国语学校本级预算，包括：办公室、政教处、教务处、教科研室、总务处、团委、外事办的预算。
第二部分
2023年洛阳外国语学校预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校2023年收入总计4607.25万元，支出总计4607.25万元，与2022年预算相比，收支总计各减少3141.11万元，下降41%。主要原因：2022年7月我校初中部转隶至西工区，2023年预算教职工人数比2022年减少205人。
二、收入预算总体情况说明
洛阳外国语学校2023年收入合计4607.25万元，其中：一般公共预算拨款收入4500.25万元；财政专户管理资金收入107万。
三、支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校2023年支出合计4607.25万元，其中：基本支出4269.35万元，占92.67%；项目支出337.9万元，占7.33%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校2023年一般公共预算收支预算4500.25万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少3143.11万元，下降41%，主要原因：2022年7月我校初中部转隶至西工区，2023年预算教职工人数比2022年减少205人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳外国语学校2023年一般公共预算支出年初预算为4500.25万元。其中：基本支出4269.35万元，占94.87%；项目支出230.9万元，占5.13%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳外国语学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为4269.35万元。其中：人员经费支出3832.15万元，占89.76%；公用经费支出437.2万元，占10.24%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
洛阳外国语学校2023年“三公”经费支出预算为5万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加1万元。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。
（二）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数与2022年保持一致。
（三）公务用车购置及运行费4万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1万元，主要原因：我校新增公务用车一辆。
八、政府性基金支出预算情况说明
洛阳外国语学校2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳外国语学校2023年无国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项情况说明
（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况
洛阳外国语学校2023年机构运行经费支出预算417.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
2023年政府采购预算安排115万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算105万元。
（三）绩效目标设置情况
洛阳外国语学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（四）国有资产占用情况
2022年期末，洛阳外国语学校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。
（五）专项转移支付项目情况
洛阳外国语学校2023年无负责管理的专项转移支付项目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：2023年洛阳外国语学校预算表
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预算01表 |
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2023年单位收支预算表 |
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单位名称： |
洛阳外国语学校 |
单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
4500.25 |
一、一般公共服务 |
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其中：财政拨款 |
4500.25 |
二、外交 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全 |
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四、财政专户管理资金收入 |
107.00 |
五、教育 |
3061.02 |
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五、事业收入 |
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六、科学技术 |
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六、事业单位经营收入 |
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七、文化旅游体育与传媒 |
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七、上级补助收入 |
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八、社会保障和就业 |
1070.70 |
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八、附属单位上缴收入 |
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九、社会保险基金支出 |
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九、其他收入 |
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十、卫生健康 |
242.62 |
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十一、节能环保 |
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十二、城乡社区事务 |
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十三、农林水事务 |
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十四、交通运输 |
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十五、资源勘探信息等 |
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十六、商业服务业等 |
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十七、金融支出 |
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十九、援助其他地区支出 |
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二十、自然资源海洋气象等支出 |
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二十一、住房保障支出 |
232.91 |
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二十二、粮油物资储备支出 |
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二十三、国有资本经营预算 |
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二十四、灾害防治及应急管理 |
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二十七、预备费 |
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二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
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三十一、债务还本支出 |
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三十二、债务付息支出 |
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三十三、债务发行费用支出 |
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三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 合 计 |
4607.25 |
本 年 支 出 合 计 |
4607.25 |
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上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
0.00 |
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收 入 总 计 |
4607.25 |
支 出 总 计 |
4607.25 |
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