第二部分
2024年洛阳外国语学校单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校 2024 年收入总计 4730.05 万元,支出 总计 4730.05 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各增加 122.80 万元,增长 2.67%,主要原因是:我校 2023 年秋季
学期新高一扩招 100 生,且学生学费、住宿费调整。
二、收入预算总体情况说明
洛阳外国语学校 2024 年收入合计 4730.05 万元,其中: 一般公共预算 4396.05 万元;财政专户管理资金收入 334.0
0 万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校 2024 年支出合计 4730.05 万元,其中: 基本支出 4154.56 万元, 占 87.83%;项目支出 575.49 万元,
占 12.17%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算收支预算 4396.0 5 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 104. 20 万元,下降 2.32%,主要原因是:1.2023 年我校在职转
退休人员增多,共 8 人;2.退休死亡人员增多,共 9 人。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为
4396.05 万元。其中:基本支出 4154.56 万元, 占 94.51%;
项目支出 241.49 万元, 占 5.49%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预 算为 4154.56 万元,其中:人员经费支出 3712.62 万元,
占 89.36%;公用经费支出 441.94 万元, 占 10.64%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
洛阳外国语学校 2024 年“ 三公 ”经费预算为 2.36 万 元。2024 年“三公 ”经费支出预算数与 2023 年相比减少 2.
64 万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、
培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。
(二)公务接待费 0.36 万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比减少 0.64 万元,主要原因是:我校精简开支,减少公务接待数
量。
(三)公务用车购置及运行费 2.00 万元,主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。其中:一是公务用车购置费 0.0 0 万元,与 2023 年相比保持一致;二是公务用车运行维护 费 2.00 万元,预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元,主要
原因是:我校精简开支,减少公车使用次数。
八、政府性基金支出预算情况说明
洛阳外国语学校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的
支出。
九、国有资本经营支出预算情况说明
洛阳外国语学校2024年无国有资本经营预算拨款安排
的支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况
洛阳外国语学校 2024 年行政(事业)单位机构运转经 费支出预算 428.94 万元,主要保障机构正常运转及正常履 职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经
费、职工福利费等。与 2023 年相比保持一致。
(二)政府采购支出预算情况
2024 年政府采购预算安排 138.00 万元,其中:政府采 购货物预算 13.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政 府采购服务预算 125.00 万元。2024 年我校政府采购货物为
办公设备,政府采购服务为物业管理。
(三)预算绩效情况说明
2024 年洛阳外国语学校对项目支出全面实施绩效目标 管理,涉及预算拨款 575.49 万元,共 8 个项目,无部门重 点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一
步改进管理、完善政策。
(四)国有资产占用情况
2023 年期末,洛阳外国语学校共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设
备 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。
(五)专项转移支付项目情况
洛阳外国语学校 2024 年无负责管理的专项转移支付项
目。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金; 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本
经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、
电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活
动所取得的收入,不包括教育收费。
四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活
动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入:是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事
业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。
六、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年 的“ 财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“ 其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支
缺口的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用
经费两部分。
八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的
行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公 ”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类
公务接待(含外宾接待)支出。
十、行政(事业) 单位机构运转经费:是指为保障行 政单位(包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会 议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
附件:2024 年洛阳外国语学校单位预算表
单位名称:
2024年单位收支预算表
洛阳外国语学校
预算01表
单位:万元
收入 |
支出 |
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
一、一般公共预算 |
4396.05 |
一、一般公共服务 |
|
其中:财政拨款 |
4396.05 |
二、外交 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
四、财政专户管理资金收入 |
334.00 |
五、教育 |
3241.66 |
五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
1079.14 |
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
216.66 |
|
十一、节能环保 |
|
|
十二、城乡社区事务 |
|
|
十三、农林水事务 |
|
|
十四、交通运输 |
|
|
十五、资源勘探信息等 |
|
|
十六、商业服务业等 |
|
|
十七、金融支出 |
|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
|
二十、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
二十一、住房保障支出 |
192.59 |
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
|
二十七、预备费 |
|
|
二十九、其他支出 |
|
|
三十、转移性支出 |
|
|
三十一、债务还本支出 |
|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
4730.05 |
本 年 支 出 合 计 |
4730.05 |
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
0.00 |
收 入 总 计 |
4730.05 |
支 出 总 计 |
4730.05 |
2024年单位收入预算表
单位名称: 洛阳外国语学校
预算02表
单位: 万元
单位代码 |
单位名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经 营收入 |
上级补助收 入 |
附属单位上 缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预 算 |
政府性基金 |
国有资本经 营预算 |
财政专户管 理资金 |
单位资金 |
小计 |
其中:财政 拨款 |
|
合计 |
4730.05 |
4730.05 |
4396.05 |
4396.05 |
|
|
334.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
290011 |
洛阳外国语学校 |
4730.05 |
4730.05 |
4396.05 |
4396.05 |
|
|
334.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年单位支出预算表
单位名称: 洛阳外国语学校
预算03表
单位:万元
科目编码 |
单位代码 |
单位(科目名称) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭 的补助 |
商品和服务 支出 |
资本性支出 |
|
|
|
|
合计 |
4730.05 |
4154.56 |
2872.15 |
840.47 |
428.94 |
13.00 |
575.49 |
575.49 |
|
|
|
|
290011 |
洛阳外国语学校 |
4730.05 |
4154.56 |
2872.15 |
840.47 |
428.94 |
13.00 |
575.49 |
575.49 |
|
205 |
02 |
04 |
|
高中教育 |
3241.66 |
2666.17 |
2243.81 |
5.37 |
403.99 |
13.00 |
575.49 |
575.49 |
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
860.05 |
860.05 |
|
835.10 |
24.95 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
219.09 |
219.09 |
219.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
|
事业单位医疗 |
216.66 |
216.66 |
216.66 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
192.59 |
192.59 |
192.59 |
|
|
|
|
|
|