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2024年洛阳外国语学校预算说明
作者:佚名    新闻来源:本站原创    点击数:3718    更新时间:2024-3-13         ★★★

2024年洛阳外国语学校预算说明

目录

第一部分  洛阳外国语学校单位概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分  2024年洛阳外国语学校单位预算情况说明

第三部分  名词解释

附件:2024年洛阳外国语学校单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“ 三公 ”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、 国有资本经营预算支出预算表

十一、行政(事业)单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、单位预算项目绩效目标表

第二部分

2024年洛阳外国语学校单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年收入总计 4730.05 万元,支出 总计 4730.05 万元,与 2023 年预算相比,收支总计各增加 122.80 万元,增长 2.67%,主要原因是:我校 2023 年秋季

学期新高一扩招 100 生,且学生学费、住宿费调整。

二、收入预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年收入合计 4730.05 万元,其中: 一般公共预算 4396.05 万元;财政专户管理资金收入 334.0

0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年支出合计 4730.05 万元,其中: 基本支出 4154.56 万元,  87.83%;项目支出 575.49 万元,

 12.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算收支预算 4396.0 5 万元。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算减少 104. 20 万元,下降 2.32%,主要原因是:1.2023 年我校在职转

退休人员增多,共 8 人;2.退休死亡人员增多,共 9 人。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为

4396.05 万元。其中:基本支出 4154.56 万元,  94.51%;


 

项目支出 241.49 万元,  5.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预 算为 4154.56 万元,其中:人员经费支出 3712.62 万元,

 89.36%;公用经费支出 441.94 万元,  10.64%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年“ 三公 ”经费预算为 2.36  元。2024 年“三公 ”经费支出预算数与 2023 年相比减 2.

64 万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费 0.00 万元,主要用于单位工作人 员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数与 2023 年相比保持一致。

(二)公务接待费 0.36 万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2023 年相比减少 0.64 万元,主要原因是:我校精简开支,减少公务接待数

量。

(三)公务用车购置及运行费 2.00 万元,主要用于开展 工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费、安全奖励费用等支出。其中:一是公务用车购置费 0.0 0 万元,与 2023 年相比保持一致;二是公务用车运行维护  2.00 万元,预算数与 2023 年相比减少 2.00 万元,主要

原因是:我校精简开支,减少公车使用次数。


 

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳外国语学校 2024 年无政府性基金预算拨款安排的

支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳外国语学校2024年无国有资本经营预算拨款安排

的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

洛阳外国语学校 2024 年行政(事业)单位机构运转经 费支出预算 428.94 万元,主要保障机构正常运转及正常履 职需要所需支出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经

费、职工福利费等。与 2023 年相比保持一致。

(二)政府采购支出预算情况

2024 年政府采购预算安排 138.00 万元,其中:政府采 购货物预算 13.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政 府采购服务预算 125.00 万元。2024 年我校政府采购货物为

办公设备,政府采购服务为物业管理。

(三)预算绩效情况说明

2024 年洛阳外国语学校对项目支出全面实施绩效目标 管理,涉及预算拨款 575.49 万元,共 8 个项目,无部门重 点评价项目。按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一

步改进管理、完善政策。

(四)国有资产占用情况


 

2023 年期末,洛阳外国语学校共有车辆 2 辆,其中: 一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技 术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设

 0 套,单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五)专项转移支付项目情况

洛阳外国语学校 2024 年无负责管理的专项转移支付项

目。


 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金; 包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、 国有资本

经营预算拨款。

二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、实行专 项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、

电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活

动所取得的收入,不包括教育收费。

四、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活

动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:是指部门取得的除“ 财政拨款 ”、“事

业收入 ”、“事业单位经营收入 ”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额: 是指事业单位在当年 的“ 财政拨款收入 ”、“事业收入 ”、“经营收入 ”和“ 其他 收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规 定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支

缺口的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。


 

八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费 及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政(事业) 单位机构运转经费:是指为保障行 政单位(包括行政单位和事业单位)运转用于购买货物和服 务的各项资金,包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会 议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用

车运行维护费以及其他费用。

附件:2024 年洛阳外国语学校单位预算表

 

 

 

单位名称:

 

2024年单位收支预算表

洛阳外国语学校

预算01表

 

 

单位:万元


 

 

收入

支出

项目

金额

项目

金额

一、一般公共预算

4396.05

一、一般公共服务

 

其中:财政拨款

4396.05

二、外交

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

四、公共安全

 

四、财政专户管理资金收入

334.00

五、教育

3241.66

五、事业收入

 

六、科学技术

 

六、事业单位经营收入

 

七、文化旅游体育与传媒

 

七、上级补助收入

 

八、社会保障和就业

1079.14

八、附属单位上缴收入

 

九、社会保险基金支出

 

九、其他收入

 

十、卫生健康

216.66

 

十一、节能环保

 

 

十二、城乡社区事务

 

 

十三、农林水事务

 

 

十四、交通运输

 

 

十五、资源勘探信息等

 

 

十六、商业服务业等

 

 

十七、金融支出

 

 

十九、援助其他地区支出

 

 

二十、 自然资源海洋气象等支出

 

 

二十一、住房保障支出

192.59

 

二十二、粮油物资储备支出

 

 

二十三、国有资本经营预算

 

 

二十四、灾害防治及应急管理

 

 

二十七、预备费

 

 

二十九、其他支出

 

 

三十、转移性支出

 

 

三十一、债务还本支出

 

 

三十二、债务付息支出

 

 

三十三、债务发行费用支出

 

 

三十四、抗疫特别国债安排的支出

 

     

4730.05

     

4730.05

上年结转结余

 

年终结转结余

0.00

   

4730.05

   

4730.05

 


 

2024年单位收入预算表

单位名称:      洛阳外国语学校

预算02表

 

单位: 万元


 

 

单位代码

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经 营预算

财政专户管 理资金收入

事业收入

事业单位经 营收入

上级补助收 

附属单位上 缴收入

其他收入

合计

一般公共预 

政府性基金

国有资本经 营预算

财政专户管 理资金

单位资金

小计

其中:财政 拨款

 

合计

4730.05

4730.05

4396.05

4396.05

 

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290011

洛阳外国语学校

4730.05

4730.05

4396.05

4396.05

 

 

334.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

2024年单位支出预算表

单位名称:     洛阳外国语学校

预算03表

 

 

单位:万元


 

 

科目编码

 

单位代码

 

单位(科目名称)

 

合计

基本支出

项目支出

 

小计

人员经费

公用经费

 

小计

 

其他运转类

 

特定目标类

工资福利支出

对个人和家庭 的补助

商品和服务 支出

资本性支出

 

 

 

 

合计

4730.05

4154.56

2872.15

840.47

428.94

13.00

575.49

575.49

 

 

 

 

290011

洛阳外国语学校

4730.05

4154.56

2872.15

840.47

428.94

13.00

575.49

575.49

 

205

02

04

 

高中教育

3241.66

2666.17

2243.81

5.37

403.99

13.00

575.49

575.49

 

208

05

02

 

事业单位离退休

860.05

860.05

 

835.10

24.95

 

 

 

 

208

05

05

 

机关事业单位基本养老保 险缴费支出

219.09

219.09

219.09

 

 

 

 

 

 

210

11

02

 

事业单位医疗

216.66

216.66

216.66

 

 

 

 

 

 

221

02

01

 

住房公积金

192.59

192.59

192.59

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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